Plan javnih nabavki za 2020. godinu
Download: Plan javnih nabavki 2020.xls
| R/b | Predmet nabavke | OZNAKA JRJN | Procijenjena vrijednost nabavke | Vrsta postupka nabavke | Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| ROBE | ||||||||||
| 1 | NABAVKA GORIVA I MAZIVA | 09000000-3 | 49,000.00 | KONURENTSKI | UGOVOR | I KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 2 | NABAVKA HEMIKALIJE ZA OBRADU VODE | 24962000-5 | 20,000.00 | KONURENTSKI | UGOVOR | I KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 3 | NABAVKA MINI BAGERA | 43300000-6 | 130,000.00 | OTVORENI | UGOVOR | I KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 4 | NABAVKA GRAĐEVINSKE STOLARIJE | 44220000-8 | 2,000.00 | DIREKTNI | UGOVOR | I KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 5 | NABAVKA ZAŠTITNE OGRADE | 34928320-7 | 5,990.00 | DIREKTNI | UGOVOR | I KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 6 | NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME | 38000000-5 | 5,800.00 | DIREKTNI | UGOVOR | I KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 7 | NABAVKA PROFILA OD ŽELJEZA | 44316000-8 | 1,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | I KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 8 | PONOVLJENI NABAVKA HEMIKALIJA ZA OBRADU VODE | 24962000-5 | 20,000.00 | KONURENTSKI | UGOVOR | I KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 9 | NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA | 30199000-0 | 5,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | I KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 10 | NABAVKA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE | 39800000-0 | 2,000.00 | DIREKTNI | UGOVOR | I KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 11 | NABAVKA OPREME ZA ZAVARIVANJE PEHD CIJEVI | 42662000-4 | 5,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 12 | NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNA VOZILA | 34330000-9 | 2,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 13 | NABAVKA RAČUNARSKE OPREME-TABLETI | 30213200-7 | 2,000.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 14 | NABAVKA PROFILA OD ŽELJEZA | 44316000-8 | 4,100.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 15 | NABAVKA HTZ OPREME-RADNA OBUĆA | 18140000-2 | 1,400.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 16 | NABAVKA HTZ OPREME-RADNA ODIJELA | 18140000-2 | 2,000.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 17 | NABAVKA GEODETSKOG INSTRUMENTA | 38296000-6 | 15,000.00 | KONKURENTSKI | UGOVOR | II KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 18 | NABAVKA VANJSKIH POKLOPACA OD LIVENOG ŽELJEZA | 44133000-1 | 5,990.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 19 | NABAVKA RUČNOG ALATA | 44511000-5 | 1,600.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 20 | NABAVKA BETONSKIH CIJEVI I POKLOPACA | 44114220-0 | 25,000.00 | KONKURENTSKI | OKVIRNI.SP. | II KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 21 | NABAVKA REAGENASA ZA HACH APARAT | 24000000-4 | 5,990.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 22 | NABAVKA DOZIR PUMPE | 42122230-1 | 4,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 23 | NABAVKA ELEKTRONSKE OPREME | 31700000-3 | 1,900.00 | DIREKTNI | UGOVOR | III KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 24 | NABAVKA MJERNOG INSTRUMENTA | 38300000-8 | 4,800.00 | DIREKTNI | UGOVOR | III KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 25 | NABAVKA KUĆNIH I INDUSTRIJSKIH VODOMJERA | 38421100-3 | 250,000.00 | OTVORENI | OKVIRNI.SP. | IV KVARTAL | 36 MJESECI | |||
| 26 | NABAVKA KAMENOG AGREGATA-TAMPON I PIJESAK | 14210000-6 | 45,000.00 | KONKURENTSKI | OKVIRNI.SP. | IV KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 27 | NABAVKA TURBIDIMETRA | 38430000-8 | 2,000.00 | DIREKTNI | UGOVOR | IV KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 28 | NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA | 39130000-2 | 4,700.00 | DIREKTNI | UGOVOR | IV KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 29 | NABAVKA AGREGATA | 14212200-2 | 1,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | IV KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 30 | NABAVKA STRUGAČA ZA PEHD CIJEVI | 31000000-6 | 1,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | IV KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 31 | NABAVKA OBUĆE | 18800000-7 | 1,600.00 | DIREKTNI | UGOVOR | IV KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| 32 | NABAVKA RADIO RECEIVERA | 32000000-3 | 2,600.00 | DIREKTNI | UGOVOR | IV KVARTAL | DO ISPORUKE | |||
| UKUPNO ROBE | 632,970.00 | |||||||||
| USLUGE | ||||||||||
| 33 | USLUGA KALIBRACIJE I VALIDACIJE | 50433000-9 | 5,200.00 | DIREKTNI | UGOVOR | I KVARTAL | DO IZVRŠENJA | |||
| 34 | USLUGE RAZVOJA PROGRAMSKE PODRŠKE ZA FINANSIJSKU ANALIZU I RAČUNOVODSTVO | 72212440-5 | 3,400.00 | DIREKTNI | UGOVOR | I KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 35 | ŠTAMPARSKE USLUGE | 79810000-5 | 3,000.00 | DIREKTNI | UGOVOR | I KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 36 | USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA VOZILA | 50000000-9 | 30,000.00 | KONKURENTSKI | UGOVOR | I KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 37 | USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA METERING | 72222300-0 | 2,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | II KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 38 | PONOVLJENI POSTUPAK NABAVKE SERVISIRANJA VOZILA | 50000000-9 | 30,000.00 | KONKURENTSKI | UGOVOR | II KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 39 | USLUGE KONTROLE VODE ZA PIĆE | 71620000-0 | 5,990.00 | DIREKTNI | UGOVOR | III KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 40 | USLUGA SANITARNOG PREGLEDA RADNIKA | 85147000-1 | 1,200.00 | DIREKTNI | UGOVOR | III KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 41 | USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA APARATA ZA MJERENJE | 50410000-2 | 4,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | III KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 42 | USLUGA OSIGURANJA LICA I VOZILA | 66510000-8 | 10,000.00 | KONKURENTSKI | UGOVOR | III KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 43 | USLUGE DDD | 90921000-9 | 4,000.00 | DIREKTNI | UGOVOR | III KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 44 | BANKARSKE USLUGE | 66110000-4 | 3,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | IV KVARTAL | 12 MJESECI | |||
| 45 | USLUGA PREVOZA | 60000000-8 | 5,500.00 | DIREKTNI | UGOVOR | IV KVARTAL | DO IZVRŠENJA | |||
| 46 | USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA | 79313000-1 | 4,000.00 | DIREKTNI | UGOVOR | IV KVARTAL | DO IZVRŠENJA | |||
| UKUPNO USLUGE | 112,790.00 | |||||||||
| RADOVI | ||||||||||
| 47 | RADOVI NA UGRADNJI ULAZNIH VRATA | 45420000-7 | 5,000.00 | DIREKTNI | UGOVOR | III KVARTAL | DO IZVRŠENJA | |||
| 48 | RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TALOŽNICE-MAŠINSKI DIO | 45454000-4 | 5,950.00 | DIREKTNI | UGOVOR | III KVARTAL | DO IZVRŠENJA | |||
| 49 | RADOVI NA ASFALTIRANJU | 45233220-7 | 5,990.00 | DIREKTNI | UGOVOR | IV KVARTAL | DO IZVRŠENJA | |||
| UKUPNO RADOVI | 16,940.00 | |||||||||